凯发K8

                                   关于巴中经济开发区规划六路（K0+000-K2+160）建设项目审计查出问题整改情况的公告
 
    根据《中华人民共和国审计法》的规定，巴中市审计局对巴中经济开发区规划六路（K0+000-K2+160）建设项目进行了审计，根据审计指出的六个问题，我司逐条梳理，分析原因，已全部整改完毕。现将审计查出问题的整改情况公告如下：
一、履行基本建设程序不规范。先开工后办理施工许可证
根据审计报告提出的意见，我司已严格加强施工许可证的管理制度，规范项目基本建设手续办理，严格审查资料，确保收集提供资料的合法性与真实性，同时提高工作效率杜绝此类情况再次发生。
二、合同签订不规范
根据审计报告提出的意见，我司已加强合同管理，并对合同管理专员进行了《集团公司合同管理制度》的专题学习，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核。严格规范合同的签订和审批工作，通过现有制度逐级审批，保证合同的真实、合理、防范合同纠纷等风险。
三、增加施工工程量未履行设计变更审批程序。
根据审计报告提出的意见，我司已配备专业技术人员加强工程变更的审核把关，对具体工程变更事项的充分性和必要性进行审核，按程序进行申报审批。在实施过程中，做好重大变更事项跟踪检查，确保变更签证内容记录真实。
四、土石方开挖工程量超招标量。
根据审计报告提出的意见，我司核实该项目前期由太平洋建设集团有限公司实施，由于该公司在项目实施过程中资金链断裂等原因，造成以上项目无法继续推进实施。对于太平洋剩余工程，经我司现场负责人与监理、过控单位共同统计扣减太平洋实施部分工程量，经核实以上工程量是由现场实际参与人员见证进行收方所提供资料数据真实，开挖方式也是按程序进行报批。我司已针对审计发现问题召开专题会议对项目甲方代表进行警示教育，杜绝此类情况再次发生。
五、关于随意变更设计。
根据审计报告提出的意见，我司已对因勘察、设计、监理等单位工作失误造成的变更加大追责问责的力度，通过追责问责，形成高压态势和震慑效果，不断规范工程变更行为，增强责任意识。
六、结算审核把关不严。
根据审计报告提出的意见，我司已按照审计意见认真总结，严格按照合同约定，根据审计情况进行工程款支付；严格执行政府投资项目建设管理规定，加强项目管理，履行建设主体责任，完善内控制度和责任追究机制；严格规范工程建设管理，履行基本建设程序，确保项目依法依规建设。
                                                                                                                                                                                                   四川凯发K8新城投资集团有限公司
                                                                                                                                                                                                              2024年 1月10日